План по доходам в бюджете Пскова за 2012 год выполнен на 77,9%, а расходам – на 78,4%

Администрацией города Пскова подготовлен отчет об исполнении бюджета города Пскова в 2012 году. Как сообщается на официальном сайте администрации города, за 2012 год доходы бюджета города Пскова составили 3004,2 млн руб., в том числе налоговые и неналоговые  – 1 592,4 млн руб., безвозмездные перечисления  - 1411,8 млн руб. Годовой план по доходам исполнен на 77,9%. По сравнению с 2011 годом доходы  уменьшились на 633,7 млн руб. или на 17,4%.

Годовые бюджетные назначения по налоговым доходам за 2012 год исполнены на 99,6%. Недовыполнение плана поступлений налога на доходы физических лиц составило 2,1% или 19,8 млн руб., земельного налога – 1,1% или 1,5 млн руб. По сравнению с 2011 годом поступления налоговых доходов увеличились на 0,9% или на 11,4 млн руб.

Исполнение бюджета города Пскова по неналоговым доходам составило 40,5% . В бюджет города не поступило 374,6 млн руб. неналоговых доходов, в том числе сумма неисполненных бюджетных назначений от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа, составила 200,6 млн руб., от реализация имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 126,3 млн руб.

Годовой план поступлений межбюджетных трансфертов исполнен на 75,5%, в том числе по субсидиям - на 59,1%. В связи с переносом реализации плана мероприятий региональной долгосрочной целевой программы «Развитие культурно-познавательного туризма Псковской области на 2010-2016 годы» и федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» на 2013 год  в бюджет города не поступили субсидии в сумме 403,8 млн руб.

Низкое исполнение плановых назначений по доходам отразилось и на выполнении расходной части бюджета города. Расходы бюджета города Пскова за 2012 год исполнены в объеме 3134,4 млн. руб. или 78,4% от утвержденного годового плана. 

За отчетный период расходы на социальную сферу составили 1834,0 млн руб. (58,6% от общих расходов бюджета). Наибольший удельный вес в расходах  бюджета города составляют расходы  на образование – 49,7%, жилищно-коммунальное хозяйство – 21,4%, расходы в области национальной экономики (расходы на развитие туризма, предпринимательство, дорожное хозяйство) – 12,9%. На финансирование данных отраслей из бюджета города Пскова направлено 1556,2 млн руб., 671,4 млн руб. и 402,9 млн руб. соответственно. При этом исполнение годовых плановых назначений по образованию составило 91,7%, по жилищно-коммунальному хозяйству – 77,3%, национальной экономике – 48,5%.

Низкий процент исполнения бюджетных назначений в жилищно-коммунальной сфере сложился по капитальному ремонту жилищного фонда (51,8%), долгосрочным целевым программам «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы» (34,0%), «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы» (53,3%.), «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы» (70,5%).

По итогам исполнения бюджета города Пскова за 2012 год дефицит бюджета составил 130,2 млн руб. На его финансирование  направлены привлеченные кредитные ресурсы. В результате, по состоянию на 1 января 2013 года муниципальный долг составил 316 млн руб.

Недовыполнение плана по доходам повлекло за собой рост кредиторской задолженности за выполненные работы и оказанные услуги, финансируемые за счет средств городского бюджета. На начало 2013 года кредиторская задолженность составила 278,8 млн руб.

Данный отчет направлен в администрацию Псковской области и будет передан на рассмотрение Псковской городской Думы в установленные законодательством сроки.